Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3209 |
Data de lançamento: |
02/08/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - Servicos de agua e esgoto |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
10 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA REF MES DE JULHO DE 2019 |
4.400,00 |
4.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/08/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA REF MES DE JULHO DE 2019 |
4.400,00 |
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07/08/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA REF MES DE JULHO DE 2019
Conforme DANFE Nº 1054; |
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4.400,00 |
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13/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3209/2019
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI - 5730 |
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4.400,00 |
TOTAL |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.