Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3210 |
Data de lançamento: |
02/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
OUTRAS VPD - OUTROS INCENTIVOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Programas de Incentivo ao Comercio |
| Conta de Despesa: |
3350.41.00.00.00.00 - CONTRIBUICOES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.97 |
FEIJÃO PRETO PREMIUM |
6,99 |
48,74 |
| 18.92 |
LEITE |
2,10 |
39,74 |
| 4.98 |
ARROZ DO VALE |
9,01 |
44,87 |
| 4.98 |
FARINHA DE TRIGO |
10,56 |
52,59 |
| 5.98 |
AÇUCAR CRISTAL
Finalidade: REF NOTA FISCAL GAUCHA |
10,72 |
64,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2019 |
FEIJÃO PRETO PREMIUM LEITE ARROZ DO VALE FARINHA DE TRIGO AÇUCAR CRISTAL
Finalidade: REF NOTA FISCAL GAUCHA |
250,00 |
|
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| 07/08/2019 |
FEIJÃO PRETO PREMIUM
LEITE
ARROZ DO VALE
FARINHA DE TRIGO
AÇUCAR CRISTAL
Finalidade: REF NOTA FISCAL GAUCHA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/078; |
|
250,00 |
|
| 13/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3210/2019
ADRIANO DE OLIVEIRA - ME - 2840 |
|
|
250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
