Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3212
Data de lançamento:
02/08/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL LABORATORIAL - Sem Con
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.35.00.00.00 - Material laboratorial
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
equipo macro gotas completo
0,90
90,00
100.00
SOL FISIOLOGICA 0,9% 100 ML COM TAMPA
1,90
190,00
1.00
INDICADOR QUIMICO
43,20
43,20
2.00
PVPI TOPICO AQUOSO
21,00
42,00
5.00
LIDOCAINA
2,84
14,20
5.00
LAMINA MICROSCOPIA
4,47
22,35
5.00
APARELHO DE PRESSÃO NYLON METAL ADULTO
71,00
355,00
2.00
SONDA TUBO ENDOTRAQUEAL
5,25
10,50
2.00
SONDA TUBO ENDOTRAQUEAL
3,81
7,62
2.00
SONDA EDOTRAQUEAL
6,39
12,78
1000.00
LANCETA 28G
0,08
80,00
100.00
CATETER INTRAVENOSO
1,30
130,00
100.00
CATETER INTRAVENOSO
1,30
130,00
23.00
CATETER INTRAVENOSO 20G
1,30
29,90
1000.00
AGULHA DESCARTEL
0,06
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2019
equipo macro gotas completo SOL FISIOLOGICA 0,9% 100 ML COM TAMPA INDICADOR QUIMICO PVPI TOPICO AQUOSO LIDOCAINA LAMINA MICROSCOPIA APARELHO DE PRESSÃO NYLON METAL ADULTO SONDA TUBO ENDOTRAQUEAL SONDA TUBO ENDOTRAQUEAL SONDA EDOTRAQUEAL LANCETA 28G CATETER INTRAVENOSO CATETER INTRAVENOSO CATETER INTRAVENOSO 20G AGULHA DESCARTEL
1.217,55
07/08/2019
equipo macro gotas completo
SOL FISIOLOGICA 0,9% 100 ML COM TAMPA
INDICADOR QUIMICO
PVPI TOPICO AQUOSO
LIDOCAINA
LAMINA MICROSCOPIA
APARELHO DE PRESSÃO NYLON METAL ADULTO
SONDA TUBO ENDOTRAQUEAL
SONDA TUBO ENDOTRAQUEAL
SONDA EDOTRAQUEAL
LANCETA 28G
CATETER INTRAVENOSO
CATETER INTRAVENOSO
CATETER INTRAVENOSO 20G
AGULHA DESCARTEL
Conforme DANFE Nº 1/61945;
1.217,55
19/08/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3212/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431
1.217,55
TOTAL
1.217,55
1.217,55
1.217,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
