| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 3221 | Data de lançamento: | 05/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 146.23 | OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO IVJ 5195 | 3,57 | 522,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2019 | OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO IVJ 5195 | 522,04 | ||
| 07/08/2019 | OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO IVJ 5195 Conforme DANFE Nº 1/161536; 1/161599; 1/162577; 1/162674; 1/163239; 1/161887; 1/162218; | 522,04 | ||
| 13/08/2019 | Pagamento de Empenho 3221/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 522,04 | ||
| TOTAL | 522,04 | 522,04 | 522,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
