Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3222 |
Data de lançamento: |
05/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1401.96 |
OLEO DIESEL B S10 REF CAÇAMBA IVN 9145 |
3,57 |
5.005,00 |
| 2.00 |
ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO IVN 9145 |
47,85 |
95,70 |
| 20.03 |
GASOLINA COMUM REF MAQUINA CORTAR GRAMA |
4,98 |
99,75 |
| 79.99 |
GASOLINA COMU REF VEICULO IOK 2696 |
4,98 |
398,35 |
| 110.11 |
GASOLINA COMUM REF UNO IVT 8636 |
4,98 |
548,35 |
| 853.00 |
OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO CAÇAMBA IXB 7716 |
3,57 |
3.045,21 |
| 2.00 |
ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO IXB 7716 |
47,85 |
95,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2019 |
OLEO DIESEL B S10 REF CAÇAMBA IVN 9145 ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO IVN 9145 GASOLINA COMUM REF MAQUINA CORTAR GRAMA GASOLINA COMU REF VEICULO IOK 2696 GASOLINA COMUM REF UNO IVT 8636 OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO CAÇAMBA IXB 7716 ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO IXB 7716 |
9.288,06 |
|
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| 09/08/2019 |
OLEO DIESEL B S10 REF CAÇAMBA IVN 9145
ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO IVN 9145
GASOLINA COMUM REF MAQUINA CORTAR GRAMA
GASOLINA COMU REF VEICULO IOK 2696
GASOLINA COMUM REF UNO IVT 8636
OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO CAÇAMBA IXB 7716
ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO IXB 7716
Conforme DANFE Nº 890/161818; 001/162186; 001/162539; 1/163213; 1/161548; 1/162474; 1/162860; 1/161899; 1/162868; 1/162116; 1/161552; 1/161713; 1/161933; 1/162220; 1/162312; 1/162464; 1/162629; 1/163062; 1/163218; |
|
9.288,05 |
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| 06/09/2019 |
OLEO DIESEL B S10 REF CAÇAMBA IVN 9145
ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO IVN 9145
GASOLINA COMUM REF MAQUINA CORTAR GRAMA
GASOLINA COMU REF VEICULO IOK 2696
GASOLINA COMUM REF UNO IVT 8636
OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO CAÇAMBA IXB 7716
ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO IXB 7716
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0,01 |
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| 10/09/2019 |
Pagamento de Empenho 3222/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.288,06 |
| TOTAL |
9.288,06 |
9.288,06 |
9.288,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
