Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3224 |
Data de lançamento: |
05/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 343.08 |
OLEO DIESEL B S10 REF AMBULANCIA ITP 6700 |
3,57 |
1.224,80 |
| 467.55 |
GASOLINA COMUM REFVEICUL ITD 0568 |
4,98 |
2.328,40 |
| 312.38 |
OLEO DIESEL BS10 REF VEICULO IYU 3078 |
3,57 |
1.115,21 |
| 375.71 |
GASOLINA COMUM REF IXW 0697 |
4,98 |
1.871,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2019 |
OLEO DIESEL B S10 REF AMBULANCIA ITP 6700 GASOLINA COMUM REFVEICUL ITD 0568 OLEO DIESEL BS10 REF VEICULO IYU 3078 GASOLINA COMUM REF IXW 0697 |
6.539,45 |
|
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| 07/08/2019 |
OLEO DIESEL B S10 REF AMBULANCIA ITP 6700
GASOLINA COMUM REFVEICUL ITD 0568
OLEO DIESEL BS10 REF VEICULO IYU 3078
GASOLINA COMUM REF IXW 0697
Conforme DANFE Nº 1/161487; 1/161691; 1/161901; 1/162050; 1/162245; 1/162408; 1/162598; 1/162778; 1/162902; 1/163004; 1/163187; |
|
6.539,45 |
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| 13/08/2019 |
Pagamento de Empenho 3224/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.539,45 |
| TOTAL |
6.539,45 |
6.539,45 |
6.539,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
