Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3240 |
Data de lançamento: |
06/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.50 |
SELENIA 5W30 OLOE MOTOR SINTETICO |
46,00 |
161,00 |
| 1.00 |
ANEL ORING BUJÃO CARTER |
19,20 |
19,20 |
| 1.00 |
FILTRO OLEO LUBRIFICANTE
Finalidade: REF VEICULO 0697 |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2019 |
SELENIA 5W30 OLOE MOTOR SINTETICO ANEL ORING BUJÃO CARTER FILTRO OLEO LUBRIFICANTE
Finalidade: REF VEICULO 0697 |
215,20 |
|
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| 07/08/2019 |
SELENIA 5W30 OLOE MOTOR SINTETICO
ANEL ORING BUJÃO CARTER
FILTRO OLEO LUBRIFICANTE
Finalidade: REF VEICULO 0697
Conforme DANFE Nº 1/01467; |
|
215,20 |
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| 13/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3240/2019
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI - 1423 |
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215,20 |
| TOTAL |
215,20 |
215,20 |
215,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
