Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3240 |
Data de lançamento: |
06/08/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.50 |
SELENIA 5W30 OLOE MOTOR SINTETICO |
46,00 |
161,00 |
1.00 |
ANEL ORING BUJÃO CARTER |
19,20 |
19,20 |
1.00 |
FILTRO OLEO LUBRIFICANTE
Finalidade: REF VEICULO 0697 |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/08/2019 |
SELENIA 5W30 OLOE MOTOR SINTETICO ANEL ORING BUJÃO CARTER FILTRO OLEO LUBRIFICANTE
Finalidade: REF VEICULO 0697 |
215,20 |
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07/08/2019 |
SELENIA 5W30 OLOE MOTOR SINTETICO
ANEL ORING BUJÃO CARTER
FILTRO OLEO LUBRIFICANTE
Finalidade: REF VEICULO 0697
Conforme DANFE Nº 1/01467; |
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215,20 |
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13/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3240/2019
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI - 1423 |
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215,20 |
TOTAL |
215,20 |
215,20 |
215,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.