Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ESQUADRIAS MADEMOR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3246 |
Data de lançamento: |
06/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MDF 1,20X0,55 |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
MDF REF JANELA MICRO
Finalidade: REF MICRO ALISSON |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2019 |
MDF 1,20X0,55 MDF REF JANELA MICRO
Finalidade: REF MICRO ALISSON |
130,00 |
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| 09/08/2019 |
MDF 1,20X0,55
MDF REF JANELA MICRO
Finalidade: REF MICRO ALISSON
Conforme DANFE Nº 890/025413110; |
|
130,00 |
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| 04/09/2019 |
Pagamento de Empenho 3246/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
130,00 |
| TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
