| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ESQUADRIAS MADEMOR LTDA |
| Número do empenho: | 3248 | Data de lançamento: | 06/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Equipamentos e Material Permanente - sem contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - Mobiliario em geral | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARMARIO PIA CPZINHA CON CHAVES E GAVETAS | 650,00 | 650,00 |
| 1.00 | PRATELEIRAS CABIDE PORTA VASSOURAS | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2019 | ARMARIO PIA CPZINHA CON CHAVES E GAVETAS PRATELEIRAS CABIDE PORTA VASSOURAS | 750,00 | ||
| 14/08/2019 | ARMARIO PIA CPZINHA CON CHAVES E GAVETAS PRATELEIRAS CABIDE PORTA VASSOURAS Conforme DANFE Nº 890/25412777; | 750,00 | ||
| 10/09/2019 | Pagamento de Empenho 3248/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
