Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NELSON POSSA 57568189015 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3257 |
Data de lançamento: |
07/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
CONSERTO PNEU 14 |
14,50 |
87,00 |
| 1.00 |
CONSERTO PNEU
Finalidade: REF COURIER |
14,50 |
14,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2019 |
CONSERTO PNEU 14 CONSERTO PNEU
Finalidade: REF COURIER |
101,50 |
|
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| 09/08/2019 |
CONSERTO PNEU 14
CONSERTO PNEU
Finalidade: REF COURIER
Conforme DANFE Nº 890/025383466; |
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101,50 |
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| 15/08/2019 |
Pagamento de Empenho 3257/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
101,50 |
| TOTAL |
101,50 |
101,50 |
101,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
