Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NELSON POSSA 57568189015 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3262 |
Data de lançamento: |
07/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
CAMARA 1400X24 |
280,00 |
1.680,00 |
| 3.00 |
TIP TOP N 5 |
35,00 |
105,00 |
| 4.00 |
TIP TOP N 7 |
75,00 |
300,00 |
| 2.00 |
COLARINHO 24
Finalidade: REF VEICUL PATROLA N 03 |
86,00 |
172,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2019 |
CAMARA 1400X24 TIP TOP N 5 TIP TOP N 7 COLARINHO 24
Finalidade: REF VEICUL PATROLA N 03 |
2.257,00 |
|
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| 09/08/2019 |
CAMARA 1400X24
TIP TOP N 5
TIP TOP N 7
COLARINHO 24
Finalidade: REF VEICUL PATROLA N 03
Conforme DANFE Nº 890/025382251; |
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2.257,00 |
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| 15/08/2019 |
Pagamento de Empenho 3262/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.257,00 |
| TOTAL |
2.257,00 |
2.257,00 |
2.257,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
