| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NELSON POSSA 57568189015 |
| Número do empenho: | 3262 | Data de lançamento: | 07/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | CAMARA 1400X24 | 280,00 | 1.680,00 |
| 3.00 | TIP TOP N 5 | 35,00 | 105,00 |
| 4.00 | TIP TOP N 7 | 75,00 | 300,00 |
| 2.00 | COLARINHO 24 Finalidade: REF VEICUL PATROLA N 03 | 86,00 | 172,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2019 | CAMARA 1400X24 TIP TOP N 5 TIP TOP N 7 COLARINHO 24 Finalidade: REF VEICUL PATROLA N 03 | 2.257,00 | ||
| 09/08/2019 | CAMARA 1400X24 TIP TOP N 5 TIP TOP N 7 COLARINHO 24 Finalidade: REF VEICUL PATROLA N 03 Conforme DANFE Nº 890/025382251; | 2.257,00 | ||
| 15/08/2019 | Pagamento de Empenho 3262/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.257,00 | ||
| TOTAL | 2.257,00 | 2.257,00 | 2.257,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
