Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NELSON POSSA 57568189015 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3267 |
Data de lançamento: |
07/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CAMARA 1000X20 |
130,00 |
260,00 |
| 1.00 |
COLARINHO
Finalidade: REF CAMINHÃO TRUCK |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2019 |
CAMARA 1000X20 COLARINHO
Finalidade: REF CAMINHÃO TRUCK |
305,00 |
|
|
| 09/08/2019 |
CAMARA 1000X20
COLARINHO
Finalidade: REF CAMINHÃO TRUCK
Conforme DANFE Nº 890/25382407; |
|
305,00 |
|
| 15/08/2019 |
Pagamento de Empenho 3267/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
305,00 |
| TOTAL |
305,00 |
305,00 |
305,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
