| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NELSON POSSA 57568189015 |
| Número do empenho: | 3273 | Data de lançamento: | 07/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | CAMARA | 280,00 | 1.960,00 |
| 2.00 | TIP TOP | 75,00 | 150,00 |
| 4.00 | COLARINHO Finalidade: REF PATROLA N 02 | 86,00 | 344,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2019 | CAMARA TIP TOP COLARINHO Finalidade: REF PATROLA N 02 | 2.454,00 | ||
| 09/08/2019 | CAMARA TIP TOP COLARINHO Finalidade: REF PATROLA N 02 Conforme DANFE Nº 890/025382338; | 2.454,00 | ||
| 15/08/2019 | Pagamento de Empenho 3273/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.454,00 | ||
| TOTAL | 2.454,00 | 2.454,00 | 2.454,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
