Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3277 |
Data de lançamento: |
07/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Q BOA |
3,99 |
3,99 |
| 1.00 |
DETERGENTE |
6,90 |
6,90 |
| 1.00 |
AMACIANTE |
4,90 |
4,90 |
| 1.00 |
CREME DENTAL |
3,99 |
3,99 |
| 1.00 |
CONDICIONADOR |
10,99 |
10,99 |
| 1.00 |
PAPEL HIGIENCICO |
11,90 |
11,90 |
| 2.00 |
ABS INTIMUS |
3,99 |
7,98 |
| 1.34 |
CREME PENTEAR |
10,99 |
14,77 |
| 1.00 |
SCHAMPOO |
8,99 |
8,99 |
| 1.00 |
DESODORANTE |
8,99 |
8,99 |
| 3.00 |
SABONETE |
1,99 |
5,97 |
| 1.00 |
DESINFETANTE |
4,99 |
4,99 |
| 1.00 |
ESPONJA P LOUÇAS
Finalidade: REF JOICE |
1,89 |
1,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2019 |
Q BOA DETERGENTE AMACIANTE CREME DENTAL CONDICIONADOR PAPEL HIGIENCICO ABS INTIMUS CREME PENTEAR SCHAMPOO DESODORANTE SABONETE DESINFETANTE ESPONJA P LOUÇAS
Finalidade: REF JOICE |
96,25 |
|
|
| 15/08/2019 |
Q BOA
DETERGENTE
AMACIANTE
CREME DENTAL
CONDICIONADOR
PAPEL HIGIENCICO
ABS INTIMUS
CREME PENTEAR
SCHAMPOO
DESODORANTE
SABONETE
DESINFETANTE
ESPONJA P LOUÇAS
Finalidade: REF JOICE
Conforme DANFE Nº 1/006; |
|
96,25 |
|
| 10/09/2019 |
Pagamento de Empenho 3277/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
96,25 |
| TOTAL |
96,25 |
96,25 |
96,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
