| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
| Número do empenho: | 3277 | Data de lançamento: | 07/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Q BOA | 3,99 | 3,99 |
| 1.00 | DETERGENTE | 6,90 | 6,90 |
| 1.00 | AMACIANTE | 4,90 | 4,90 |
| 1.00 | CREME DENTAL | 3,99 | 3,99 |
| 1.00 | CONDICIONADOR | 10,99 | 10,99 |
| 1.00 | PAPEL HIGIENCICO | 11,90 | 11,90 |
| 2.00 | ABS INTIMUS | 3,99 | 7,98 |
| 1.34 | CREME PENTEAR | 10,99 | 14,77 |
| 1.00 | SCHAMPOO | 8,99 | 8,99 |
| 1.00 | DESODORANTE | 8,99 | 8,99 |
| 3.00 | SABONETE | 1,99 | 5,97 |
| 1.00 | DESINFETANTE | 4,99 | 4,99 |
| 1.00 | ESPONJA P LOUÇAS Finalidade: REF JOICE | 1,89 | 1,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2019 | Q BOA DETERGENTE AMACIANTE CREME DENTAL CONDICIONADOR PAPEL HIGIENCICO ABS INTIMUS CREME PENTEAR SCHAMPOO DESODORANTE SABONETE DESINFETANTE ESPONJA P LOUÇAS Finalidade: REF JOICE | 96,25 | ||
| 15/08/2019 | Q BOA DETERGENTE AMACIANTE CREME DENTAL CONDICIONADOR PAPEL HIGIENCICO ABS INTIMUS CREME PENTEAR SCHAMPOO DESODORANTE SABONETE DESINFETANTE ESPONJA P LOUÇAS Finalidade: REF JOICE Conforme DANFE Nº 1/006; | 96,25 | ||
| 10/09/2019 | Pagamento de Empenho 3277/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 96,25 | ||
| TOTAL | 96,25 | 96,25 | 96,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
