Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3287 |
Data de lançamento: |
08/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
DETERGENTE |
6,25 |
25,00 |
| 3.00 |
VASSOURA |
6,99 |
20,97 |
| 3.00 |
PAPEL HIGIENICO |
14,95 |
44,85 |
| 20.00 |
SACO DE LIXO |
2,99 |
59,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2019 |
DETERGENTE VASSOURA PAPEL HIGIENICO SACO DE LIXO |
150,62 |
|
|
| 15/08/2019 |
DETERGENTE
VASSOURA
PAPEL HIGIENICO
SACO DE LIXO
Conforme DANFE Nº 1/009; |
|
150,62 |
|
| 23/08/2019 |
Pagamento de Empenho 3287/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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150,62 |
| TOTAL |
150,62 |
150,62 |
150,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
