Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3287 |
Data de lançamento: |
08/08/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
DETERGENTE |
6,25 |
25,00 |
3.00 |
VASSOURA |
6,99 |
20,97 |
3.00 |
PAPEL HIGIENICO |
14,95 |
44,85 |
20.00 |
SACO DE LIXO |
2,99 |
59,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/08/2019 |
DETERGENTE VASSOURA PAPEL HIGIENICO SACO DE LIXO |
150,62 |
|
|
15/08/2019 |
DETERGENTE
VASSOURA
PAPEL HIGIENICO
SACO DE LIXO
Conforme DANFE Nº 1/009; |
|
150,62 |
|
23/08/2019 |
Pagamento de Empenho 3287/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
150,62 |
TOTAL |
150,62 |
150,62 |
150,62 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.