| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
| Número do empenho: | 3287 | Data de lançamento: | 08/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS BL PSB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | DETERGENTE | 6,25 | 25,00 |
| 3.00 | VASSOURA | 6,99 | 20,97 |
| 3.00 | PAPEL HIGIENICO | 14,95 | 44,85 |
| 20.00 | SACO DE LIXO | 2,99 | 59,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2019 | DETERGENTE VASSOURA PAPEL HIGIENICO SACO DE LIXO | 150,62 | ||
| 15/08/2019 | DETERGENTE VASSOURA PAPEL HIGIENICO SACO DE LIXO Conforme DANFE Nº 1/009; | 150,62 | ||
| 23/08/2019 | Pagamento de Empenho 3287/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 150,62 | ||
| TOTAL | 150,62 | 150,62 | 150,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
