Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
11.00
OLEO PARA MOTOR SINTETICO
33,69
370,59
1.00
KIT DE PEÇAS FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE, DIESEL E AR
548,25
548,25
1.00
ANEL DE VEDAÇÃO A 14X20 DIN 7603
17,27
17,27
1.00
ESTOPA
2,50
2,50
2.00
BRAÇADEIRA DE PLASTICO
1,56
3,12
1.00
FILTRO DE POLEN
Finalidade: REF VEICULO MICROONIBUS 515 SPRIN SAUDE
119,34
119,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2019
OLEO PARA MOTOR SINTETICO KIT DE PEÇAS FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE, DIESEL E AR ANEL DE VEDAÇÃO A 14X20 DIN 7603 ESTOPA BRAÇADEIRA DE PLASTICO FILTRO DE POLEN
Finalidade: REF VEICULO MICROONIBUS 515 SPRIN SAUDE
1.061,07
21/08/2019
OLEO PARA MOTOR SINTETICO
KIT DE PEÇAS FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE, DIESEL E AR
ANEL DE VEDAÇÃO A 14X20 DIN 7603
ESTOPA
BRAÇADEIRA DE PLASTICO
FILTRO DE POLEN
Finalidade: REF VEICULO MICROONIBUS 515 SPRIN SAUDE
Conforme DANFE Nº 1/124111;
1.061,07
23/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3288/2019
APOMEDIL S/A - VEICULOS - 108
1.061,07
TOTAL
1.061,07
1.061,07
1.061,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
