| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
| Número do empenho: | 3291 | Data de lançamento: | 08/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | APARELHO DE BARBAR | 1,99 | 15,92 |
| 4.00 | SABONETE CONDOR | 2,99 | 11,96 |
| 1.00 | TALCO PÓ | 19,99 | 19,99 |
| 2.00 | CALA 250G | 4,99 | 9,98 |
| 2.00 | CREME DENTAL | 4,99 | 9,98 |
| 1.00 | CONDICIONADOR SEDA | 12,99 | 12,99 |
| 1.00 | LOÇÃO HIRATANTE | 31,80 | 31,80 |
| 1.00 | PROTETOR SOLAR | 32,99 | 32,99 |
| 2.00 | PAPEL HIGIENICO | 4,99 | 9,98 |
| 1.00 | ESCOVA | 4,99 | 4,99 |
| 1.00 | HASTES HOTTON | 3,99 | 3,99 |
| 1.00 | TALCO RESENTAL | 14,99 | 14,99 |
| 2.00 | ERVA MATE | 8,99 | 17,98 |
| 2.00 | DESODORANTE | 10,99 | 21,98 |
| 2.00 | SHAMPOO Finalidade: REF NOELI | 8,99 | 17,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2019 | APARELHO DE BARBAR SABONETE CONDOR TALCO PÓ CALA 250G CREME DENTAL CONDICIONADOR SEDA LOÇÃO HIRATANTE PROTETOR SOLAR PAPEL HIGIENICO ESCOVA HASTES HOTTON TALCO RESENTAL ERVA MATE DESODORANTE SHAMPOO Finalidade: REF NOELI | 237,50 | ||
| 15/08/2019 | APARELHO DE BARBAR SABONETE CONDOR TALCO PÓ CALA 250G CREME DENTAL CONDICIONADOR SEDA LOÇÃO HIRATANTE PROTETOR SOLAR PAPEL HIGIENICO ESCOVA HASTES HOTTON TALCO RESENTAL ERVA MATE DESODORANTE SHAMPOO Finalidade: REF NOELI Conforme DANFE Nº 1/007; | 237,50 | ||
| 10/09/2019 | Pagamento de Empenho 3291/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 237,50 | ||
| TOTAL | 237,50 | 237,50 | 237,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
