Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3291 |
Data de lançamento: |
08/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
APARELHO DE BARBAR |
1,99 |
15,92 |
| 4.00 |
SABONETE CONDOR |
2,99 |
11,96 |
| 1.00 |
TALCO PÓ |
19,99 |
19,99 |
| 2.00 |
CALA 250G |
4,99 |
9,98 |
| 2.00 |
CREME DENTAL |
4,99 |
9,98 |
| 1.00 |
CONDICIONADOR SEDA |
12,99 |
12,99 |
| 1.00 |
LOÇÃO HIRATANTE |
31,80 |
31,80 |
| 1.00 |
PROTETOR SOLAR |
32,99 |
32,99 |
| 2.00 |
PAPEL HIGIENICO |
4,99 |
9,98 |
| 1.00 |
ESCOVA |
4,99 |
4,99 |
| 1.00 |
HASTES HOTTON |
3,99 |
3,99 |
| 1.00 |
TALCO RESENTAL |
14,99 |
14,99 |
| 2.00 |
ERVA MATE |
8,99 |
17,98 |
| 2.00 |
DESODORANTE |
10,99 |
21,98 |
| 2.00 |
SHAMPOO
Finalidade: REF NOELI |
8,99 |
17,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2019 |
APARELHO DE BARBAR SABONETE CONDOR TALCO PÓ CALA 250G CREME DENTAL CONDICIONADOR SEDA LOÇÃO HIRATANTE PROTETOR SOLAR PAPEL HIGIENICO ESCOVA HASTES HOTTON TALCO RESENTAL ERVA MATE DESODORANTE SHAMPOO
Finalidade: REF NOELI |
237,50 |
|
|
| 15/08/2019 |
APARELHO DE BARBAR
SABONETE CONDOR
TALCO PÓ
CALA 250G
CREME DENTAL
CONDICIONADOR SEDA
LOÇÃO HIRATANTE
PROTETOR SOLAR
PAPEL HIGIENICO
ESCOVA
HASTES HOTTON
TALCO RESENTAL
ERVA MATE
DESODORANTE
SHAMPOO
Finalidade: REF NOELI
Conforme DANFE Nº 1/007; |
|
237,50 |
|
| 10/09/2019 |
Pagamento de Empenho 3291/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
237,50 |
| TOTAL |
237,50 |
237,50 |
237,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
