| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GAVEA COM. DE BANDEIRAS E EMBAL. PLASTICAS E SERIG |
| Número do empenho: | 3292 | Data de lançamento: | 08/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.35.00.00.00 - Material laboratorial | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | ESTOJO PARA GRUPO DE GESTANTE | 48,00 | 4.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2019 | ESTOJO PARA GRUPO DE GESTANTE | 4.800,00 | ||
| 12/08/2019 | ESTOJO PARA GRUPO DE GESTANTE Conforme Nota Fiscal Nº 001/426; | 4.800,00 | ||
| 19/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3292/2019 GAVEA COM. DE BANDEIRAS E EMBAL. PLASTICAS E SERIGRAFIA LTDA - 5347 | 4.800,00 | ||
| TOTAL | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
