Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GAVEA COM. DE BANDEIRAS E EMBAL. PLASTICAS E SERIG |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3292 |
Data de lançamento: |
08/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.35.00.00.00 - Material laboratorial |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
ESTOJO PARA GRUPO DE GESTANTE |
48,00 |
4.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2019 |
ESTOJO PARA GRUPO DE GESTANTE |
4.800,00 |
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| 12/08/2019 |
ESTOJO PARA GRUPO DE GESTANTE
Conforme Nota Fiscal Nº 001/426; |
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4.800,00 |
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| 19/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3292/2019
GAVEA COM. DE BANDEIRAS E EMBAL. PLASTICAS E SERIGRAFIA LTDA - 5347 |
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4.800,00 |
| TOTAL |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
