Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PRAXIS - PROTECAO RADIOLOGICA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3304 |
Data de lançamento: |
08/08/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
RAIOS X INTRA ORAL LR+RF+CQ |
550,00 |
1.100,00 |
1.00 |
RAIOS X INTRA ORAL CQ |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/08/2019 |
RAIOS X INTRA ORAL LR+RF+CQ RAIOS X INTRA ORAL CQ |
1.450,00 |
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10/09/2019 |
RAIOS X INTRA ORAL LR+RF+CQ
RAIOS X INTRA ORAL CQ
Conforme Nota Fiscal Nº 2966; |
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1.450,00 |
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19/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3304/2019
PRAXIS - PROTECAO RADIOLOGICA LTDA - ME - 5605 |
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1.450,00 |
TOTAL |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.