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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ARMAZZEM CASA E CONFORTO COM DE PROD DE LIMPEZA E

Dados do Empenho
Número do empenho: 3309 Data de lançamento: 09/08/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 6 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
14.00 Cera líquida incolor todos os pisos - 750ml. 3,38 47,32
83.00 Detergente para lavar louça, embalagem de 500ml (s 1,30 107,90
6.00 Papel Higiênico Branco (fardo com 16 pacotes de 4 28,10 168,60
69.00 Sacola plástica branca capacidade 5 kg 0,08 5,52
55.00 Toca descartável (adulto) 0,11 6,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2019 Cera líquida incolor todos os pisos - 750ml. Detergente para lavar louça, embalagem de 500ml (s Papel Higiênico Branco (fardo com 16 pacotes de 4 Sacola plástica branca capacidade 5 kg Toca descartável (adulto) 335,39
19/08/2019 Cera líquida incolor todos os pisos - 750ml. Detergente para lavar louça, embalagem de 500ml (s Papel Higiênico Branco (fardo com 16 pacotes de 4 Sacola plástica branca capacidade 5 kg Toca descartável (adulto) Conforme DANFE Nº 1/5639; 335,39
10/09/2019 Pagamento de Empenho 3309/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 335,39
TOTAL 335,39 335,39 335,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.