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Exercício: 2019
Nome do Credor: ARMAZZEM CASA E CONFORTO COM DE PROD DE LIMPEZA E	Exportar os Dados

Número do empenho:	3310	Data de lançamento:	09/08/2019
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	6 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
36.00	Cera líquida incolor todos os pisos - 750ml.	3,38	121,68
217.00	Detergente para lavar louça, embalagem de 500ml (s	1,30	282,10
14.00	Papel Higiênico Branco (fardo com 16 pacotes de 4	28,10	393,40
181.00	Sacola plástica branca capacidade 5 kg	0,08	14,48
145.00	Toca descartável (adulto) Finalidade: REF MERENDA ESCOLAR	0,11	15,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2019	Cera líquida incolor todos os pisos - 750ml. Detergente para lavar louça, embalagem de 500ml (s Papel Higiênico Branco (fardo com 16 pacotes de 4 Sacola plástica branca capacidade 5 kg Toca descartável (adulto) Finalidade: REF MERENDA ESCOLAR	827,61
19/08/2019	Cera líquida incolor todos os pisos - 750ml. Detergente para lavar louça, embalagem de 500ml (s Papel Higiênico Branco (fardo com 16 pacotes de 4 Sacola plástica branca capacidade 5 kg Toca descartável (adulto) Finalidade: REF MERENDA ESCOLAR Conforme DANFE Nº 1/56640;		827,61
10/09/2019	Pagamento de Empenho 3310/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			827,61
TOTAL		827,61	827,61	827,61
SALDO A PAGAR				0,00