| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR |
| Número do empenho: | 3312 | Data de lançamento: | 09/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 87.00 | Água sanitária, embalagem de 5L | 6,75 | 587,25 |
| 36.00 | Álcool - Frasco de 1Lt | 3,70 | 133,20 |
| 11.00 | Luvas para procedimento não cirúrgico em látex. Ta | 16,00 | 176,00 |
| 18.00 | Luvas para limpeza. Tam. Médio (par) | 1,70 | 30,60 |
| 112.00 | Sabão em pó (em embalagens de no máximo 5 Kg cada | 2,95 | 330,40 |
| 109.00 | Saco para lixo (pacotes com 10 unid capacidade 50 | 1,10 | 119,90 |
| 109.00 | Saco para lixo (pacotes com 10 unid capacidade 30 | 0,80 | 87,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2019 | Água sanitária, embalagem de 5L Álcool - Frasco de 1Lt Luvas para procedimento não cirúrgico em látex. Ta Luvas para limpeza. Tam. Médio (par) Sabão em pó (em embalagens de no máximo 5 Kg cada Saco para lixo (pacotes com 10 unid capacidade 50 Saco para lixo (pacotes com 10 unid capacidade 30 | 1.464,55 | ||
| 22/08/2019 | Água sanitária, embalagem de 5L Álcool - Frasco de 1Lt Luvas para procedimento não cirúrgico em látex. Ta Luvas para limpeza. Tam. Médio (par) Sabão em pó (em embalagens de no máximo 5 Kg cada Saco para lixo (pacotes com 10 unid capacidade 50 Saco para lixo (pacotes com 10 unid capacidade 30 Conforme DANFE Nº 004/844; | 1.464,55 | ||
| 10/09/2019 | Pagamento de Empenho 3312/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.464,55 | ||
| TOTAL | 1.464,55 | 1.464,55 | 1.464,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
