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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JONATHAN AFONSO DO PRADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3314 Data de lançamento: 09/08/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 6 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Cera em pasta - balde com 13Kg ( 2 vermelha e 1 a 170,00 340,00
7.00 Papel Toalha interfolhado extra branco luxo, forma 42,90 300,30
43.00 Saponáceo cremoso (embalagem de 300ml) 2,80 120,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2019 Cera em pasta - balde com 13Kg ( 2 vermelha e 1 a Papel Toalha interfolhado extra branco luxo, forma Saponáceo cremoso (embalagem de 300ml) 760,70
19/08/2019 Cera em pasta - balde com 13Kg ( 2 vermelha e 1 a Papel Toalha interfolhado extra branco luxo, forma Saponáceo cremoso (embalagem de 300ml) Conforme DANFE Nº 1/7; 760,70
10/09/2019 Pagamento de Empenho 3314/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 760,70
TOTAL 760,70 760,70 760,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.