Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3315 |
Data de lançamento: |
09/08/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
6 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
22.00 |
Esponja de aço. |
0,79 |
17,38 |
22.00 |
Sabonete em barra 90g |
0,99 |
21,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/08/2019 |
Esponja de aço. Sabonete em barra 90g |
39,16 |
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15/08/2019 |
Esponja de aço.
Sabonete em barra 90g
Conforme DANFE Nº 1/3206; |
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39,16 |
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10/09/2019 |
Pagamento de Empenho 3315/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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39,16 |
TOTAL |
39,16 |
39,16 |
39,16 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.