| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 3315 | Data de lançamento: | 09/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIENIZACAO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2019 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.00 | Esponja de aço. | 0,79 | 17,38 |
| 22.00 | Sabonete em barra 90g | 0,99 | 21,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2019 | Esponja de aço. Sabonete em barra 90g | 39,16 | ||
| 15/08/2019 | Esponja de aço. Sabonete em barra 90g Conforme DANFE Nº 1/3206; | 39,16 | ||
| 10/09/2019 | Pagamento de Empenho 3315/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 39,16 | ||
| TOTAL | 39,16 | 39,16 | 39,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
