| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 3316 | Data de lançamento: | 09/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Esponja de aço. | 0,79 | 6,32 |
| 8.00 | Sabonete em barra 90g | 0,99 | 7,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2019 | Esponja de aço. Sabonete em barra 90g | 14,24 | ||
| 15/08/2019 | Esponja de aço. Sabonete em barra 90g Conforme DANFE Nº 1/003206; | 14,24 | ||
| 10/09/2019 | Pagamento de Empenho 3316/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 14,24 | ||
| TOTAL | 14,24 | 14,24 | 14,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
