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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: WE COMÉRCIO DE PRODUTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3318 Data de lançamento: 09/08/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 6 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
130.00 Desinfetante para banheiro, embalagem 2 litros 3,12 405,60
80.00 Esponja para lavar louça dupla face 0,57 45,60
42.00 Pano de chão alvejado 35 cm x 65 cm 1,87 78,54
7.00 Rolo de Papel Higiênico institucional branco extra 31,90 223,30
9.00 Rodo plástico com borracha dupla 40 cm com cabo 3,70 33,30
36.00 Saco para lixo (pacotes com 10 unid capacidade 100 1,31 47,16
18.00 Vassoura cerdas de plástico (cerdas com no mínimo 4,06 73,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2019 Desinfetante para banheiro, embalagem 2 litros Esponja para lavar louça dupla face Pano de chão alvejado 35 cm x 65 cm Rolo de Papel Higiênico institucional branco extra Rodo plástico com borracha dupla 40 cm com cabo Saco para lixo (pacotes com 10 unid capacidade 100 Vassoura cerdas de plástico (cerdas com no mínimo 906,58
16/09/2019 Desinfetante para banheiro, embalagem 2 litros Esponja para lavar louça dupla face Pano de chão alvejado 35 cm x 65 cm Rolo de Papel Higiênico institucional branco extra Rodo plástico com borracha dupla 40 cm com cabo Saco para lixo (pacotes com 10 unid capacidade 100 Vassoura cerdas de plástico (cerdas com no mínimo Conforme DANFE Nº 000/001189; 906,58
23/09/2019 Pagamento de Empenho 3318/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 906,58
TOTAL 906,58 906,58 906,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.