Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3323 |
Data de lançamento: |
12/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TONNER 2612A |
95,00 |
95,00 |
| 1.00 |
TONNER 1102W |
95,00 |
95,00 |
| 5.00 |
ARQUIVO MORTO |
5,90 |
29,50 |
| 10.00 |
PAPEL OFICIO |
299,00 |
2.990,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2019 |
TONNER 2612A TONNER 1102W ARQUIVO MORTO PAPEL OFICIO |
3.209,50 |
|
|
| 14/08/2019 |
TONNER 2612A
TONNER 1102W
ARQUIVO MORTO
PAPEL OFICIO
Conforme Nota Fiscal Nº 6379; |
|
3.209,50 |
|
| 10/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3323/2019
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
|
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3.209,50 |
| TOTAL |
3.209,50 |
3.209,50 |
3.209,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
