Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3325 |
Data de lançamento: |
12/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BUZINA PATROLA JOEL |
160,00 |
160,00 |
| 1.00 |
RELÉ AUXILIAR REF PATROLA JOEL |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
BUZINA REF PATROLA EMILIO |
160,00 |
160,00 |
| 1.00 |
RELÉ AUXILIAR REF PATROLA EMILIO |
50,00 |
50,00 |
| 3.00 |
LAMPADA REF PATROLA EMILIO |
20,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2019 |
BUZINA PATROLA JOEL RELÉ AUXILIAR REF PATROLA JOEL BUZINA REF PATROLA EMILIO RELÉ AUXILIAR REF PATROLA EMILIO LAMPADA REF PATROLA EMILIO |
480,00 |
|
|
| 15/08/2019 |
BUZINA PATROLA JOEL
RELÉ AUXILIAR REF PATROLA JOEL
BUZINA REF PATROLA EMILIO
RELÉ AUXILIAR REF PATROLA EMILIO
LAMPADA REF PATROLA EMILIO
Conforme Nota Fiscal Nº 2295; |
|
480,00 |
|
| 10/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3325/2019
ADRIANO JOSE ROTHER - MEI - 20 |
|
|
480,00 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
