| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FELICE MOTRS LTDA |
| Número do empenho: | 3327 | Data de lançamento: | 12/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.30 | OLEO MOTOR SAE | 36,25 | 300,88 |
| 1.00 | ELEMENTO FILTRO DO AR | 158,50 | 158,50 |
| 1.00 | LIMPA MOTOR FLUSCH MTECH | 94,66 | 94,66 |
| 1.00 | LIMPADOR SISTEMA COMB | 131,15 | 131,15 |
| 1.00 | FILTRO COMBUSTIVEL | 150,10 | 150,10 |
| 1.00 | FILTRO, CABINE, CARVÃO | 165,70 | 165,70 |
| 1.00 | CARTÃO, MAQUINA SANITIZAÇÃO | 91,00 | 91,00 |
| 1.00 | LIMPADOR | 91,45 | 91,45 |
| 1.00 | JUNTA VEDAÇÃO DRENO OLEO MOTOR | 9,82 | 9,82 |
| 1.00 | FILTRO OLEO | 65,55 | 65,55 |
| 1.00 | KIT LUBRIFICAÇÃO Finalidade: REF VEICULO L200 | 55,32 | 55,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2019 | OLEO MOTOR SAE ELEMENTO FILTRO DO AR LIMPA MOTOR FLUSCH MTECH LIMPADOR SISTEMA COMB FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO, CABINE, CARVÃO CARTÃO, MAQUINA SANITIZAÇÃO LIMPADOR JUNTA VEDAÇÃO DRENO OLEO MOTOR FILTRO OLEO KIT LUBRIFICAÇÃO Finalidade: REF VEICULO L200 | 1.314,13 | ||
| 19/08/2019 | OLEO MOTOR SAE ELEMENTO FILTRO DO AR LIMPA MOTOR FLUSCH MTECH LIMPADOR SISTEMA COMB FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO, CABINE, CARVÃO CARTÃO, MAQUINA SANITIZAÇÃO LIMPADOR JUNTA VEDAÇÃO DRENO OLEO MOTOR FILTRO OLEO KIT LUBRIFICAÇÃO Finalidade: REF VEICULO L200 Conforme DANFE Nº 0/018979; | 1.314,13 | ||
| 10/09/2019 | Pagamento de Empenho 3327/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.314,13 | ||
| TOTAL | 1.314,13 | 1.314,13 | 1.314,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
