Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FELICE MOTRS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3327 |
Data de lançamento: |
12/08/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.30 |
OLEO MOTOR SAE |
36,25 |
300,88 |
1.00 |
ELEMENTO FILTRO DO AR |
158,50 |
158,50 |
1.00 |
LIMPA MOTOR FLUSCH MTECH |
94,66 |
94,66 |
1.00 |
LIMPADOR SISTEMA COMB |
131,15 |
131,15 |
1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
150,10 |
150,10 |
1.00 |
FILTRO, CABINE, CARVÃO |
165,70 |
165,70 |
1.00 |
CARTÃO, MAQUINA SANITIZAÇÃO |
91,00 |
91,00 |
1.00 |
LIMPADOR |
91,45 |
91,45 |
1.00 |
JUNTA VEDAÇÃO DRENO OLEO MOTOR |
9,82 |
9,82 |
1.00 |
FILTRO OLEO |
65,55 |
65,55 |
1.00 |
KIT LUBRIFICAÇÃO
Finalidade: REF VEICULO L200 |
55,32 |
55,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2019 |
OLEO MOTOR SAE ELEMENTO FILTRO DO AR LIMPA MOTOR FLUSCH MTECH LIMPADOR SISTEMA COMB FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO, CABINE, CARVÃO CARTÃO, MAQUINA SANITIZAÇÃO LIMPADOR JUNTA VEDAÇÃO DRENO OLEO MOTOR FILTRO OLEO KIT LUBRIFICAÇÃO
Finalidade: REF VEICULO L200 |
1.314,13 |
|
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19/08/2019 |
OLEO MOTOR SAE
ELEMENTO FILTRO DO AR
LIMPA MOTOR FLUSCH MTECH
LIMPADOR SISTEMA COMB
FILTRO COMBUSTIVEL
FILTRO, CABINE, CARVÃO
CARTÃO, MAQUINA SANITIZAÇÃO
LIMPADOR
JUNTA VEDAÇÃO DRENO OLEO MOTOR
FILTRO OLEO
KIT LUBRIFICAÇÃO
Finalidade: REF VEICULO L200
Conforme DANFE Nº 0/018979; |
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1.314,13 |
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10/09/2019 |
Pagamento de Empenho 3327/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.314,13 |
TOTAL |
1.314,13 |
1.314,13 |
1.314,13 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.