Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CREA RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3331 |
Data de lançamento: |
12/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PROJETO E EXECUÇÃO- PPCI- PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO- SECRETARIA |
85,96 |
85,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2019 |
PROJETO E EXECUÇÃO- PPCI- PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO- SECRETARIA |
85,96 |
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| 15/08/2019 |
PROJETO E EXECUÇÃO- PPCI- PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO- SECRETARIA
|
|
85,96 |
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| 15/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3331/2019
CREA RS - 49 |
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85,96 |
| TOTAL |
85,96 |
85,96 |
85,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
