Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3332
Data de lançamento:
12/08/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
ARMAÇÃO
13,50
40,50
3.00
ISOLADOR
10,00
30,00
10.00
LUVA SOLD 20 MM
0,80
8,00
1.00
CHAVE TESTE
5,00
5,00
10.00
TEE SOLD 20MM
1,20
12,00
10.00
BUCHA REDUÇÃO SOL 25X20MM
0,60
6,00
3.00
KIT CAVALETE
45,00
135,00
2.00
CAIXA DESCARGA
31,00
62,00
2.00
FLEXIVEL AGU AFRIA
7,50
15,00
1.00
SILICONE TRANSPARENTE
Finalidade: REF SECRETARIA
4,00
4,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2019
ARMAÇÃO ISOLADOR LUVA SOLD 20 MM CHAVE TESTE TEE SOLD 20MM BUCHA REDUÇÃO SOL 25X20MM KIT CAVALETE CAIXA DESCARGA FLEXIVEL AGU AFRIA SILICONE TRANSPARENTE
Finalidade: REF SECRETARIA
317,50
15/08/2019
ARMAÇÃO
ISOLADOR
LUVA SOLD 20 MM
CHAVE TESTE
TEE SOLD 20MM
BUCHA REDUÇÃO SOL 25X20MM
KIT CAVALETE
CAIXA DESCARGA
FLEXIVEL AGU AFRIA
SILICONE TRANSPARENTE
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme DANFE Nº 1/262;
317,50
10/09/2019
Pagamento de Empenho 3332/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
317,50
TOTAL
317,50
317,50
317,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
