Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3337 |
Data de lançamento: |
12/08/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONSAERTO DE IMPRESSORA DE LASER HP MF 1120 |
180,00 |
180,00 |
1.00 |
INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E CORREÇÃO DE SISITEMA OPERACIONAL |
85,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2019 |
CONSAERTO DE IMPRESSORA DE LASER HP MF 1120 INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E CORREÇÃO DE SISITEMA OPERACIONAL |
265,00 |
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14/08/2019 |
CONSAERTO DE IMPRESSORA DE LASER HP MF 1120
INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E CORREÇÃO DE SISITEMA OPERACIONAL
Conforme Nota Fiscal Nº 04980; |
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265,00 |
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11/09/2019 |
Pagamento de Empenho 3337/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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265,00 |
TOTAL |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.