Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3338 |
Data de lançamento: |
12/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.29.00.00.00 - Material para audio, video e foto |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CABO USB ELGIN MAX IMPRESSORA LASER |
22,00 |
22,00 |
| 1.00 |
CABO DE FORÇA TRIPOLAR PARA IMPRESSORA HP MF 1120 |
56,25 |
56,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2019 |
CABO USB ELGIN MAX IMPRESSORA LASER CABO DE FORÇA TRIPOLAR PARA IMPRESSORA HP MF 1120 |
78,25 |
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| 14/08/2019 |
CABO USB ELGIN MAX IMPRESSORA LASER
CABO DE FORÇA TRIPOLAR PARA IMPRESSORA HP MF 1120
Conforme Nota Fiscal Nº 4980; |
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78,25 |
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| 11/09/2019 |
Pagamento de Empenho 3338/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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78,25 |
| TOTAL |
78,25 |
78,25 |
78,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
