| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: HILDO POSTAL ELETRONICA |
| Número do empenho: | 3354 | Data de lançamento: | 14/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.95.00.00.00 - Manutencao e conservacao de equipamentos de processamento de dados | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 475,00 | 475,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 475,00 | ||
| 21/08/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Conforme Nota Fiscal Nº 72; | 475,00 | ||
| 10/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3354/2019 HILDO POSTAL ELETRONICA - 2142 | 475,00 | ||
| TOTAL | 475,00 | 475,00 | 475,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
