Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: HILDO POSTAL ELETRONICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3354 |
Data de lançamento: |
14/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.95.00.00.00 - Manutencao e conservacao de equipamentos de processamento de dados |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
475,00 |
475,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
475,00 |
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| 21/08/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Conforme Nota Fiscal Nº 72; |
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475,00 |
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| 10/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3354/2019
HILDO POSTAL ELETRONICA - 2142 |
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475,00 |
| TOTAL |
475,00 |
475,00 |
475,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
