| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: HILDO POSTAL ELETRONICA |
| Número do empenho: | 3355 | Data de lançamento: | 14/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Equipamentos e Material Permanente - sem contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MONITOR LG 19.5 LED 20M 37AA | 570,00 | 570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2019 | MONITOR LG 19.5 LED 20M 37AA | 570,00 | ||
| 21/08/2019 | MONITOR LG 19.5 LED 20M 37AA Conforme Nota Fiscal Nº 025531723; | 570,00 | ||
| 10/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3355/2019 HILDO POSTAL ELETRONICA - 2142 | 570,00 | ||
| TOTAL | 570,00 | 570,00 | 570,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
