Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
FNAS BL PSB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAPEL OFICIO
299,00
299,00
1.00
COLA
31,90
31,90
3.00
CONTACT
9,90
29,70
4.00
CANETA MARCADOR
5,90
23,60
1.00
PASTA ABA ELASTICA
4,90
4,90
5.00
PASTA CATÁLOGO
13,90
69,50
2.00
BLOCO DE RECIBO
2,00
4,00
3.00
BLOCO ADESIVO
6,50
19,50
1.00
CADERNO
26,80
26,80
6.00
PAPEL SULFITE
13,50
81,00
3.00
REGUA
2,90
8,70
1.00
LAPISEIRA
2,50
2,50
2.00
GRAFITE
2,90
5,80
1.00
TINTA TECIDO
18,50
18,50
10.00
TINTA TECIDO
3,90
39,00
2.00
E V A
6,00
12,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2019
PAPEL OFICIO COLA CONTACT CANETA MARCADOR PASTA ABA ELASTICA PASTA CATÁLOGO BLOCO DE RECIBO BLOCO ADESIVO CADERNO PAPEL SULFITE REGUA LAPISEIRA GRAFITE TINTA TECIDO TINTA TECIDO E V A
676,40
21/08/2019
PAPEL OFICIO
COLA
CONTACT
CANETA MARCADOR
PASTA ABA ELASTICA
PASTA CATÁLOGO
BLOCO DE RECIBO
BLOCO ADESIVO
CADERNO
PAPEL SULFITE
REGUA
LAPISEIRA
GRAFITE
TINTA TECIDO
TINTA TECIDO
E V A
Conforme Nota Fiscal Nº 6380;
676,40
29/08/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3364/2019
SIDNEI MORIGI ME - 48
676,40
TOTAL
676,40
676,40
676,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
