| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NEDIANE BOHRER BORTOLOMEDI ME |
| Número do empenho: | 3365 | Data de lançamento: | 19/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RECARGA DE GÁS REF ANTONIO DE GODOI BUENO | 80,00 | 80,00 |
| 2.00 | RECARGA DE GÁS REF ESCOLA EMEI SONHO DE CRIANÇA | 80,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2019 | RECARGA DE GÁS REF ANTONIO DE GODOI BUENO RECARGA DE GÁS REF ESCOLA EMEI SONHO DE CRIANÇA | 240,00 | ||
| 21/08/2019 | RECARGA DE GÁS REF ANTONIO DE GODOI BUENO RECARGA DE GÁS REF ESCOLA EMEI SONHO DE CRIANÇA Conforme Nota Fiscal Nº 694; 695; | 240,00 | ||
| 04/09/2019 | Pagamento de Empenho 3365/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
