Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JORNAL OM LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3368 |
Data de lançamento: |
19/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Sem Contrato |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Comunicação Social |
| Projeto / Atividade: |
Divulgação Oficial |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - Servicos de publicidade legal |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF PUBLICAÇÕES DE DEMONSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3 BIMESTRE 2019 EDIÇÃO 914 |
650,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF PUBLICAÇÕES DE DEMONSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3 BIMESTRE 2019 EDIÇÃO 914 |
650,00 |
|
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| 20/08/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF PUBLICAÇÕES DE DEMONSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3 BIMESTRE 2019 EDIÇÃO 914
Conforme Nota Fiscal Nº 597; |
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650,00 |
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| 10/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3368/2019
JORNAL OM LTDA ME - 5732 |
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650,00 |
| TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
