| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 3385 | Data de lançamento: | 19/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Equipamentos e Material Permanente - sem contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Equipamentos e material permanente | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - Mobiliario em geral | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS IGD PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ERCRIV VERSATIL ARQUIVO C CHAVE | 529,72 | 1.059,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2019 | ERCRIV VERSATIL ARQUIVO C CHAVE | 1.059,44 | ||
| 21/08/2019 | ERCRIV VERSATIL ARQUIVO C CHAVE Conforme Nota Fiscal Nº 75293; | 1.000,00 | ||
| 21/08/2019 | ref lanc a maior | -59,44 | ||
| 29/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3385/2019 LOJAS BECKER LTDA - 3179 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
