Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3392 |
Data de lançamento: |
20/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GEOMETRIA |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
CAMBAGEM |
180,00 |
180,00 |
| 4.00 |
BALANCEAMENTO |
25,00 |
100,00 |
| 4.00 |
MONTAGEM
Finalidade: REF AMBULANCIA DUCATO ITP 6700 |
25,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2019 |
GEOMETRIA CAMBAGEM BALANCEAMENTO MONTAGEM
Finalidade: REF AMBULANCIA DUCATO ITP 6700 |
460,00 |
|
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| 21/08/2019 |
GEOMETRIA
CAMBAGEM
BALANCEAMENTO
MONTAGEM
Finalidade: REF AMBULANCIA DUCATO ITP 6700
Conforme Nota Fiscal Nº 8965; 5034; |
|
460,00 |
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| 17/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3392/2019
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 6222 |
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|
460,00 |
| TOTAL |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
