| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DORIGON INDUSTRIA DE TENSOATIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 3395 | Data de lançamento: | 20/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO | 27,00 | 108,00 |
| 3.00 | METACIL | 27,00 | 81,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2019 | DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO METACIL | 189,00 | ||
| 22/08/2019 | DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO METACIL Conforme DANFE Nº 1/13699; | 189,00 | ||
| 03/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3395/2019 DORIGON INDUSTRIA DE TENSOATIVOS LTDA - 6943 | 189,00 | ||
| TOTAL | 189,00 | 189,00 | 189,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
