Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DORIGON INDUSTRIA DE TENSOATIVOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3396 |
Data de lançamento: |
20/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO |
27,00 |
27,00 |
| 1.00 |
METACIL |
27,00 |
27,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2019 |
DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO METACIL |
54,00 |
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| 21/08/2019 |
DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO
METACIL
Conforme Nota Fiscal Nº 13699; |
|
54,00 |
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| 03/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3396/2019
DORIGON INDUSTRIA DE TENSOATIVOS LTDA - 6943 |
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54,00 |
| TOTAL |
54,00 |
54,00 |
54,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
