| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DORIGON INDUSTRIA DE TENSOATIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 3396 | Data de lançamento: | 20/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO | 27,00 | 27,00 |
| 1.00 | METACIL | 27,00 | 27,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2019 | DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO METACIL | 54,00 | ||
| 21/08/2019 | DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO METACIL Conforme Nota Fiscal Nº 13699; | 54,00 | ||
| 03/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3396/2019 DORIGON INDUSTRIA DE TENSOATIVOS LTDA - 6943 | 54,00 | ||
| TOTAL | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
