Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470022
26,77
26,77
1.00
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001566849
26,77
26,77
1.00
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470093
28,55
28,55
1.00
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001566768
25,46
25,46
1.00
REF PARQUE DAS MAQUINAS COD 3085706957
1.353,08
1.353,08
1.00
REF POÇO ARTESIANO ALVACIR COD 3082451670
2.695,51
2.695,51
1.00
REF COD 3085282598
26,14
26,14
1.00
REF BOMBA DE AGUA COD 3085267817
1.502,36
1.502,36
1.00
REF PRAÇA MUNICIPAL RUI NICOLODI COD 4001858245
804,52
804,52
1.00
REF CAMERA DE VIDOMONITORAMENTO COD 4001470049
26,77
26,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2019
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470022 REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001566849 REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470093 REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001566768 REF PARQUE DAS MAQUINAS COD 3085706957 REF POÇO ARTESIANO ALVACIR COD 3082451670 REF COD 3085282598 REF BOMBA DE AGUA COD 3085267817 REF PRAÇA MUNICIPAL RUI NICOLODI COD 4001858245 REF CAMERA DE VIDOMONITORAMENTO COD 4001470049
6.515,93
21/08/2019
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470022
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001566849
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470093
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001566768
REF PARQUE DAS MAQUINAS COD 3085706957
REF POÇO ARTESIANO ALVACIR COD 3082451670
REF COD 3085282598
REF BOMBA DE AGUA COD 3085267817
REF PRAÇA MUNICIPAL RUI NICOLODI COD 4001858245
REF CAMERA DE VIDOMONITORAMENTO COD 4001470049
6.515,93
10/09/2019
Pagamento de Empenho 3413/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.515,93
TOTAL
6.515,93
6.515,93
6.515,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
