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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3416 Data de lançamento: 21/08/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: FNAS BL PSB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AÇUCAR 5 KG 10,99 21,98
3.00 CAFÉ 10,99 32,97
12.00 OLEO DE SOJA 3,99 47,88
3.00 CEBOLA 3,99 11,97
4.00 OVOS BRANCO 4,99 19,96
3.00 TOMATE PAULISTA 6,99 20,97
1.00 EXTRTO DE TOMATE 8,99 8,99
5.00 CARNE BOVINA 15,99 79,95
2.00 FARINHA DE TRIGO 10,99 21,98
10.00 REFRIGERANTE 5,99 59,90
12.00 CREME DE LEITE 2,99 35,88
5.00 MASSA P PASTEL 4,99 24,95
5.00 COCO RALADO 3,99 19,95
1.00 SAL MOIDO 1,20 1,20
2.00 PRESUNTO 19,90 39,80
12.00 LEITE INTEGRAL 3,49 41,88
12.00 LEITE CONDENSADO 3,99 47,88
1.00 CHOCOLATE GRANULADO 12,99 12,99
2.00 QUEIJO EM PEÇA FATIADO 25,90 51,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2019 AÇUCAR 5 KG CAFÉ OLEO DE SOJA CEBOLA OVOS BRANCO TOMATE PAULISTA EXTRTO DE TOMATE CARNE BOVINA FARINHA DE TRIGO REFRIGERANTE CREME DE LEITE MASSA P PASTEL COCO RALADO SAL MOIDO PRESUNTO LEITE INTEGRAL LEITE CONDENSADO CHOCOLATE GRANULADO QUEIJO EM PEÇA FATIADO 602,88
28/08/2019 AÇUCAR 5 KG CAFÉ OLEO DE SOJA CEBOLA OVOS BRANCO TOMATE PAULISTA EXTRTO DE TOMATE CARNE BOVINA FARINHA DE TRIGO REFRIGERANTE CREME DE LEITE MASSA P PASTEL COCO RALADO SAL MOIDO PRESUNTO LEITE INTEGRAL LEITE CONDENSADO CHOCOLATE GRANULADO QUEIJO EM PEÇA FATIADO Conforme DANFE Nº 1/081; 602,88
03/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3416/2019 ADRIANO DE OLIVEIRA - ME - 2840 602,88
TOTAL 602,88 602,88 602,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.