| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
| Número do empenho: | 3432 | Data de lançamento: | 22/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | serra circular | 17,90 | 17,90 |
| 1.00 | TRENA 8M | 25,90 | 25,90 |
| 2.00 | LAPIS DE CARPINTEIRO | 2,00 | 4,00 |
| 4.00 | CAL DE PINTURA | 9,00 | 36,00 |
| 1.00 | PREGO 18X30 | 10,50 | 10,50 |
| 1.00 | ESPUMA EXPANSIVA | 25,90 | 25,90 |
| 5.00 | VISTA PORTA | 7,50 | 37,50 |
| 1.00 | ESPELHO | 83,00 | 83,00 |
| 1.00 | DISCO DE CORTE | 22,00 | 22,00 |
| 10.00 | JOELHO ROSCAVEL | 3,60 | 36,00 |
| 7.00 | BUCHA RED SOL | 2,50 | 17,50 |
| 4.00 | FITA VEDA ROSCA | 7,50 | 30,00 |
| 2.00 | FITA VEDA ROSCA | 3,50 | 7,00 |
| 6.00 | ADESIVO PLASTICO | 5,90 | 35,40 |
| 12.00 | ADAPTADOR | 0,90 | 10,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2019 | serra circular TRENA 8M LAPIS DE CARPINTEIRO CAL DE PINTURA PREGO 18X30 ESPUMA EXPANSIVA VISTA PORTA ESPELHO DISCO DE CORTE JOELHO ROSCAVEL BUCHA RED SOL FITA VEDA ROSCA FITA VEDA ROSCA ADESIVO PLASTICO ADAPTADOR | 399,40 | ||
| 28/08/2019 | serra circular TRENA 8M LAPIS DE CARPINTEIRO CAL DE PINTURA PREGO 18X30 ESPUMA EXPANSIVA VISTA PORTA ESPELHO DISCO DE CORTE JOELHO ROSCAVEL BUCHA RED SOL FITA VEDA ROSCA FITA VEDA ROSCA ADESIVO PLASTICO ADAPTADOR Conforme DANFE Nº 1/269; | 399,40 | ||
| 10/09/2019 | Pagamento de Empenho 3432/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 399,40 | ||
| TOTAL | 399,40 | 399,40 | 399,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
