Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3432
Data de lançamento:
22/08/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
serra circular
17,90
17,90
1.00
TRENA 8M
25,90
25,90
2.00
LAPIS DE CARPINTEIRO
2,00
4,00
4.00
CAL DE PINTURA
9,00
36,00
1.00
PREGO 18X30
10,50
10,50
1.00
ESPUMA EXPANSIVA
25,90
25,90
5.00
VISTA PORTA
7,50
37,50
1.00
ESPELHO
83,00
83,00
1.00
DISCO DE CORTE
22,00
22,00
10.00
JOELHO ROSCAVEL
3,60
36,00
7.00
BUCHA RED SOL
2,50
17,50
4.00
FITA VEDA ROSCA
7,50
30,00
2.00
FITA VEDA ROSCA
3,50
7,00
6.00
ADESIVO PLASTICO
5,90
35,40
12.00
ADAPTADOR
0,90
10,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2019
serra circular TRENA 8M LAPIS DE CARPINTEIRO CAL DE PINTURA PREGO 18X30 ESPUMA EXPANSIVA VISTA PORTA ESPELHO DISCO DE CORTE JOELHO ROSCAVEL BUCHA RED SOL FITA VEDA ROSCA FITA VEDA ROSCA ADESIVO PLASTICO ADAPTADOR
399,40
28/08/2019
serra circular
TRENA 8M
LAPIS DE CARPINTEIRO
CAL DE PINTURA
PREGO 18X30
ESPUMA EXPANSIVA
VISTA PORTA
ESPELHO
DISCO DE CORTE
JOELHO ROSCAVEL
BUCHA RED SOL
FITA VEDA ROSCA
FITA VEDA ROSCA
ADESIVO PLASTICO
ADAPTADOR
Conforme DANFE Nº 1/269;
399,40
10/09/2019
Pagamento de Empenho 3432/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
399,40
TOTAL
399,40
399,40
399,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
