Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3433
Data de lançamento:
22/08/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FECHADURA POPLINE
39,90
39,90
1.00
CADEADO
20,50
20,50
1.00
CADEADO 30MM
14,00
14,00
20.00
CORDA 3MM
0,50
10,00
1.00
LAMPADA LED BULBO
15,00
15,00
19.00
LAMPADA LED
30,00
570,00
1.00
LAMPADA LED
45,00
45,00
15.00
PLAFON PLASTICO C PORCELANA
4,50
67,50
1.00
FITA DUPLA FACE
17,00
17,00
1.00
EXTENSÃO ELETRICA
31,90
31,90
1.00
FILTRO DE LINHA 5 TOM
29,90
29,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2019
FECHADURA POPLINE CADEADO CADEADO 30MM CORDA 3MM LAMPADA LED BULBO LAMPADA LED LAMPADA LED PLAFON PLASTICO C PORCELANA FITA DUPLA FACE EXTENSÃO ELETRICA FILTRO DE LINHA 5 TOM
860,70
27/08/2019
FECHADURA POPLINE
CADEADO
CADEADO 30MM
CORDA 3MM
LAMPADA LED BULBO
LAMPADA LED
LAMPADA LED
PLAFON PLASTICO C PORCELANA
FITA DUPLA FACE
EXTENSÃO ELETRICA
FILTRO DE LINHA 5 TOM
Conforme DANFE Nº 1/268;
860,70
10/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3433/2019
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME - 3842
860,70
TOTAL
860,70
860,70
860,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
