| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
| Número do empenho: | 3434 | Data de lançamento: | 22/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | TINTA SPRAY | 15,90 | 47,70 |
| 202.93 | TIJOLO MACIÇO 20 FUROS | 0,82 | 166,40 |
| 50.00 | TIJOLO MACIÇO 23 FUROS | 0,60 | 30,00 |
| 3.00 | CIMENTO | 33,00 | 99,00 |
| 3.00 | CAL HIDRATADA | 11,65 | 34,95 |
| 1.00 | AREIA | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | FERRO 4.2MM | 8,50 | 8,50 |
| 3.00 | ARGAMASSA | 9,50 | 28,50 |
| 6.00 | CERAMICA ALMEIDA | 15,00 | 90,00 |
| 1.00 | TORNEIRA JARDIM PVC | 3,00 | 3,00 |
| 8.00 | JOELHO SOLD | 0,80 | 6,40 |
| 1.00 | ENGATE RAPIDO | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | ENGATE STOP TORNEIRA | 3,50 | 3,50 |
| 10.00 | MANGA JARDIM | 2,25 | 22,50 |
| 1.00 | FITA VEDA ROSCA | 7,50 | 7,50 |
| 2.00 | VALVULA LAVATORIO | 5,80 | 11,60 |
| 1.00 | LAPIS CARPINTEIRO | 2,00 | 2,00 |
| 1.00 | ADESIVO PLASTICO | 5,90 | 5,90 |
| 2.00 | NIPEL ROSCAVEL | 1,15 | 2,30 |
| 9.00 | CANO SOLDAVEL | 2,00 | 18,00 |
| 1.00 | REGISTRO ESFERA | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | TEE SOLD | 2,50 | 2,50 |
| 12.00 | PARAFUSO PHILIPS | 0,20 | 2,40 |
| 12.00 | BUCHA PLASTICA | 0,10 | 1,20 |
| 6.00 | ABRAÇADEIRA | 0,35 | 2,10 |
| 1.00 | TEE SOLD | 1,20 | 1,20 |
| 4.00 | CAPTADOR SOL 20MM | 1,10 | 4,40 |
| 5.00 | LUVA SOLD 25MM | 0,80 | 4,00 |
| 1.00 | TEE SOLD | 1,50 | 1,50 |
| 3.00 | CANO SOLDAVEL | 2,45 | 7,35 |
| 1.00 | SERRA FERRO | 5,00 | 5,00 |
| 2.00 | ABRAÇADEIRA | 1,10 | 2,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2019 | TINTA SPRAY TIJOLO MACIÇO 20 FUROS TIJOLO MACIÇO 23 FUROS CIMENTO CAL HIDRATADA AREIA FERRO 4.2MM ARGAMASSA CERAMICA ALMEIDA TORNEIRA JARDIM PVC JOELHO SOLD ENGATE RAPIDO ENGATE STOP TORNEIRA MANGA JARDIM FITA VEDA ROSCA VALVULA LAVATORIO LAPIS CARPINTEIRO ADESIVO PLASTICO NIPEL ROSCAVEL CANO SOLDAVEL REGISTRO ESFERA TEE SOLD PARAFUSO PHILIPS BUCHA PLASTICA ABRAÇADEIRA TEE SOLD CAPTADOR SOL 20MM LUVA SOLD 25MM TEE SOLD JOELHO SOLD CANO SOLDAVEL SERRA FERRO ABRAÇADEIRA | 757,40 | ||
| 06/09/2019 | TINTA SPRAY TIJOLO MACIÇO 20 FUROS TIJOLO MACIÇO 23 FUROS CIMENTO CAL HIDRATADA AREIA FERRO 4.2MM ARGAMASSA CERAMICA ALMEIDA TORNEIRA JARDIM PVC JOELHO SOLD ENGATE RAPIDO ENGATE STOP TORNEIRA MANGA JARDIM FITA VEDA ROSCA VALVULA LAVATORIO LAPIS CARPINTEIRO ADESIVO PLASTICO NIPEL ROSCAVEL CANO SOLDAVEL REGISTRO ESFERA TEE SOLD PARAFUSO PHILIPS BUCHA PLASTICA ABRAÇADEIRA TEE SOLD CAPTADOR SOL 20MM LUVA SOLD 25MM TEE SOLD JOELHO SOLD CANO SOLDAVEL SERRA FERRO ABRA | 757,40 | ||
| 10/09/2019 | Pagamento de Empenho 3434/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 757,40 | ||
| TOTAL | 757,40 | 757,40 | 757,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
