Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3434
Data de lançamento:
22/08/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
TINTA SPRAY
15,90
47,70
202.93
TIJOLO MACIÇO 20 FUROS
0,82
166,40
50.00
TIJOLO MACIÇO 23 FUROS
0,60
30,00
3.00
CIMENTO
33,00
99,00
3.00
CAL HIDRATADA
11,65
34,95
1.00
AREIA
120,00
120,00
1.00
FERRO 4.2MM
8,50
8,50
3.00
ARGAMASSA
9,50
28,50
6.00
CERAMICA ALMEIDA
15,00
90,00
1.00
TORNEIRA JARDIM PVC
3,00
3,00
8.00
JOELHO SOLD
0,80
6,40
1.00
ENGATE RAPIDO
5,00
5,00
1.00
ENGATE STOP TORNEIRA
3,50
3,50
10.00
MANGA JARDIM
2,25
22,50
1.00
FITA VEDA ROSCA
7,50
7,50
2.00
VALVULA LAVATORIO
5,80
11,60
1.00
LAPIS CARPINTEIRO
2,00
2,00
1.00
ADESIVO PLASTICO
5,90
5,90
2.00
NIPEL ROSCAVEL
1,15
2,30
9.00
CANO SOLDAVEL
2,00
18,00
1.00
REGISTRO ESFERA
10,00
10,00
1.00
TEE SOLD
2,50
2,50
12.00
PARAFUSO PHILIPS
0,20
2,40
12.00
BUCHA PLASTICA
0,10
1,20
6.00
ABRAÇADEIRA
0,35
2,10
1.00
TEE SOLD
1,20
1,20
4.00
CAPTADOR SOL 20MM
1,10
4,40
5.00
LUVA SOLD 25MM
0,80
4,00
1.00
TEE SOLD
1,50
1,50
3.00
CANO SOLDAVEL
2,45
7,35
1.00
SERRA FERRO
5,00
5,00
2.00
ABRAÇADEIRA
1,10
2,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2019
TINTA SPRAY TIJOLO MACIÇO 20 FUROS TIJOLO MACIÇO 23 FUROS CIMENTO CAL HIDRATADA AREIA FERRO 4.2MM ARGAMASSA CERAMICA ALMEIDA TORNEIRA JARDIM PVC JOELHO SOLD ENGATE RAPIDO ENGATE STOP TORNEIRA MANGA JARDIM FITA VEDA ROSCA VALVULA LAVATORIO LAPIS CARPINTEIRO ADESIVO PLASTICO NIPEL ROSCAVEL CANO SOLDAVEL REGISTRO ESFERA TEE SOLD PARAFUSO PHILIPS BUCHA PLASTICA ABRAÇADEIRA TEE SOLD CAPTADOR SOL 20MM LUVA SOLD 25MM TEE SOLD JOELHO SOLD CANO SOLDAVEL SERRA FERRO ABRAÇADEIRA
757,40
06/09/2019
TINTA SPRAY
TIJOLO MACIÇO 20 FUROS
TIJOLO MACIÇO 23 FUROS
CIMENTO
CAL HIDRATADA
AREIA
FERRO 4.2MM
ARGAMASSA
CERAMICA ALMEIDA
TORNEIRA JARDIM PVC
JOELHO SOLD
ENGATE RAPIDO
ENGATE STOP TORNEIRA
MANGA JARDIM
FITA VEDA ROSCA
VALVULA LAVATORIO
LAPIS CARPINTEIRO
ADESIVO PLASTICO
NIPEL ROSCAVEL
CANO SOLDAVEL
REGISTRO ESFERA
TEE SOLD
PARAFUSO PHILIPS
BUCHA PLASTICA
ABRAÇADEIRA
TEE SOLD
CAPTADOR SOL 20MM
LUVA SOLD 25MM
TEE SOLD
JOELHO SOLD
CANO SOLDAVEL
SERRA FERRO
ABRA
757,40
10/09/2019
Pagamento de Empenho 3434/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
757,40
TOTAL
757,40
757,40
757,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.