Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3436 |
Data de lançamento: |
22/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
CARNE SUINA |
12,99 |
77,94 |
| 8.00 |
OLEO DE SOJA |
3,99 |
31,92 |
| 2.00 |
DOCE DEUVA |
7,99 |
15,98 |
| 8.00 |
BEBIDA LACTEA |
3,99 |
31,92 |
| 6.00 |
PEITO |
6,99 |
41,94 |
| 3.00 |
LENTILHA |
3,99 |
11,97 |
| 3.00 |
FARINHA DE TRIGO |
12,99 |
38,97 |
| 4.00 |
BISCOITO DE CHOCOLATE |
6,99 |
27,96 |
| 2.00 |
BECEL |
6,99 |
13,98 |
| 4.00 |
SALSICHA |
8,99 |
35,96 |
| 24.00 |
LEITE |
2,99 |
71,76 |
| 2.00 |
AÇUCAR |
10,99 |
21,98 |
| 6.00 |
COXA E SOBRE COXA |
6,79 |
40,74 |
| 4.00 |
LINGUIÇA DE FRANGO |
14,99 |
59,96 |
| 10.00 |
AÇOUGUE |
16,99 |
169,90 |
| 4.00 |
FEIJÃO |
5,99 |
23,96 |
| 3.00 |
ARROZ |
11,99 |
35,97 |
| 1.00 |
EXTRATO E TOMATE |
6,99 |
6,99 |
| 3.00 |
REFRESCO |
5,99 |
17,97 |
| 2.00 |
CAFÉ |
11,99 |
23,98 |
| 1.00 |
FERMENTO |
15,99 |
15,99 |
| 2.00 |
QUEIJO FATIADO |
25,90 |
51,80 |
| 2.00 |
ACHOCOLATADO |
6,99 |
13,98 |
| 6.00 |
MORTADELA |
6,99 |
41,94 |
| 4.00 |
BROCOLIS |
3,99 |
15,96 |
| 4.00 |
COUVE FLOR |
3,99 |
15,96 |
| 6.00 |
MAÇÃ |
3,99 |
23,94 |
| 6.00 |
BANANA |
2,99 |
17,94 |
| 6.00 |
BATATA |
4,99 |
29,94 |
| 2.00 |
REPOLHO |
5,99 |
11,98 |
| 4.00 |
TOMATE |
6,99 |
27,96 |
| 4.00 |
OVOS |
3,99 |
15,96 |
| 4.00 |
CEBOLA |
2,99 |
11,96 |
| 4.00 |
CARNE MOIDA |
15,99 |
63,96 |
| 8.00 |
MASSA ESPAGUETE |
2,99 |
23,92 |
| 4.00 |
MAMÃO |
5,99 |
23,96 |
| 4.00 |
ALFACE
Finalidade: REF FAMILIA SUBSTITUTA |
2,99 |
11,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2019 |
CARNE SUINA OLEO DE SOJA DOCE DEUVA BEBIDA LACTEA PEITO LENTILHA FARINHA DE TRIGO BISCOITO DE CHOCOLATE BECEL SALSICHA LEITE AÇUCAR COXA E SOBRE COXA LINGUIÇA DE FRANGO AÇOUGUE FEIJÃO ARROZ EXTRATO E TOMATE REFRESCO CAFÉ FERMENTO QUEIJO FATIADO ACHOCOLATADO MORTADELA BROCOLIS COUVE FLOR MAÇÃ BANANA BATATA REPOLHO TOMATE OVOS CEBOLA CARNE MOIDA MASSA ESPAGUETE MAMÃO ALFACE
Finalidade: REF FAMILIA SUBSTITUTA |
1.220,86 |
|
|
| 28/08/2019 |
CARNE SUINA
OLEO DE SOJA
DOCE DEUVA
BEBIDA LACTEA
PEITO
LENTILHA
FARINHA DE TRIGO
BISCOITO DE CHOCOLATE
BECEL
SALSICHA
LEITE
AÇUCAR
COXA E SOBRE COXA
LINGUIÇA DE FRANGO
AÇOUGUE
FEIJÃO
ARROZ
EXTRATO E TOMATE
REFRESCO
CAFÉ
FERMENTO
QUEIJO FATIADO
ACHOCOLATADO
MORTADELA
BROCOLIS
COUVE FLOR
MAÇÃ
BANANA
BATATA
REPOLHO
TOMATE
OVOS
CEBOLA
CARNE MOIDA
MASSA ESPAGUETE
MAMÃO
ALFACE
Finalidade: REF FAMILIA SUBSTITUTA
Conforme DANFE Nº 1/010; |
|
1.220,86 |
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| 10/09/2019 |
Pagamento de Empenho 3436/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.220,86 |
| TOTAL |
1.220,86 |
1.220,86 |
1.220,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
