Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3438 |
Data de lançamento: |
22/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PAPEL HIGIENICO |
14,95 |
29,90 |
| 10.00 |
SACO DE LIXO AZUL |
2,99 |
29,90 |
| 3.00 |
AGUA SANITARIA |
3,95 |
11,85 |
| 5.00 |
DETERGENTE LIQUIDO
Finalidade: REF CRAS |
1,99 |
9,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2019 |
PAPEL HIGIENICO SACO DE LIXO AZUL AGUA SANITARIA DETERGENTE LIQUIDO
Finalidade: REF CRAS |
81,60 |
|
|
| 28/08/2019 |
PAPEL HIGIENICO
SACO DE LIXO AZUL
AGUA SANITARIA
DETERGENTE LIQUIDO
Finalidade: REF CRAS
Conforme DANFE Nº 1/0013; |
|
81,60 |
|
| 02/09/2019 |
REF LANC INDEVIDO |
|
-81,60 |
|
| 02/09/2019 |
REF LANC INDEVIDO |
-81,60 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
