Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3438 |
Data de lançamento: |
22/08/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PAPEL HIGIENICO |
14,95 |
29,90 |
10.00 |
SACO DE LIXO AZUL |
2,99 |
29,90 |
3.00 |
AGUA SANITARIA |
3,95 |
11,85 |
5.00 |
DETERGENTE LIQUIDO
Finalidade: REF CRAS |
1,99 |
9,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/08/2019 |
PAPEL HIGIENICO SACO DE LIXO AZUL AGUA SANITARIA DETERGENTE LIQUIDO
Finalidade: REF CRAS |
81,60 |
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28/08/2019 |
PAPEL HIGIENICO
SACO DE LIXO AZUL
AGUA SANITARIA
DETERGENTE LIQUIDO
Finalidade: REF CRAS
Conforme DANFE Nº 1/0013; |
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81,60 |
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02/09/2019 |
REF LANC INDEVIDO |
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-81,60 |
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02/09/2019 |
REF LANC INDEVIDO |
-81,60 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.