Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JOAO R DA SILVA E DAIANDY DA SILVA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
344 |
Data de lançamento: |
28/01/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - ASSINATURAS E ANUIDADES - Sem Contra |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - Assinaturas de periodicos e anuidades |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
prestação de SERVIÇOS REF ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO |
71,90 |
71,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2019 |
prestação de SERVIÇOS REF ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO |
71,90 |
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31/01/2019 |
prestação de SERVIÇOS REF ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO
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71,90 |
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12/02/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 344/2019
JOAO R DA SILVA E DAIANDY DA SILVA LTDA - 5737 |
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71,90 |
TOTAL |
71,90 |
71,90 |
71,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.